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老師好！2月份收到銀行扣繳的增值稅回執單，這個計提增值稅和繳納增值稅是在2月同時做分錄？還是計提在1月份做分錄？麻煩老師給出解答，謝謝！
傷花怒放
于2020-03-17 15:10 發布 ??1232次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-03-17 15:11
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老師好！2月份收到銀行扣繳的增值稅回執單，這個計提增值稅和繳納增值稅是在2月同時做分錄？還是計提在1月份做分錄？麻煩老師給出解答，謝謝！
答： 你好 你1月就要先做收入 在做計提增值稅 2月直接繳納就行了。 你是一般還是小規模
老師，假如11月繳納10月增值稅和附加稅，我是在10月底做計提增值稅的分錄，還是11月初根據扣增值稅的回單一起做計提增值稅和繳納增值稅的分錄呢
答： 你好 交的在交稅月做 計算的稅款在發生的月
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
小規模如酒店計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄，一般納稅人如房地產開發企業計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
答： 您好，小規模酒店計提增值稅，借；現金或者銀行存款，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。交稅時，借：應交稅費-應交增值稅，貸；現金或者銀行存款。一般納稅人計提增值稅時，借；現金或者銀行存款等科目，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。交稅時，借：應交稅費-未交增值稅，貸：現金或者銀行存款。
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傷花怒放 追問
2020-03-17 15:17
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