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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-02-27 18:55

你想怎么調整呢?

不炎 追問

2018-02-27 19:54

老師好!借:預付賬款-沈**160000元 借:預付賬款-青苗補貼款16150元 貸:應付賬款-養殖場土地租金176150元,這樣可以么?

方老師 解答

2018-02-27 21:20

為啥這么處理,借預付貸應付錢不是已經付過了嗎 
青苗補償你掛賬啥時沖

不炎 追問

2018-02-27 23:03

12月要攤銷租地款時借長期待攤時沖銷了青苗補貼款和預付款,現在發現沖銷賬了想調回預付款和青苗款,讓這兩筆款仍舊繼續掛賬

方老師 解答

2018-02-28 07:23

按正常處理,記入長期待攤費用也沒錯,你這個都是預付的以后的費用嗎? 
按權責發生制攤銷時沖減長期待攤費用。

不炎 追問

2018-02-28 08:37

老師早上好!我們和村委租的地,不確定有沒有發票,現在金額也沒確定得,是不是先掛在預付賬上好點呢?

方老師 解答

2018-02-28 12:35

會計處理按權責發生制,屬于當期的費用就要進行確認。 
不確定有無發票可以先進行攤銷,如果沒有發票年底匯算時就沒發票的部分進行調增。 
如果后期租金也有變化可以再調賬。 
一般付給個人的青苗補償是沒有發票的。

不炎 追問

2018-02-28 12:59

老師好!那我現在攤銷沖了預付款對么?還要改么?

方老師 解答

2018-02-28 13:05

對的,不需要再修改了,如果以后有變動再進行調整。

不炎 追問

2018-02-28 13:09

好的謝謝老師!!

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相關問題討論
你想怎么調整呢?
2018-02-27 18:55:17
您好,可以使用預付賬款科目核算的。
2017-10-25 23:09:06
你好,會計分錄借預付賬款
2022-01-06 15:52:19
先支付房租,后取得發票是預付賬款
2020-04-16 15:55:25
你好!你必須要把應收賬款收回來,預付賬款付出去,其他應收款收回。
2018-11-30 14:24:21
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