堅禿頭果 追問

2023-11-22 14:46

是的調表了，沒有調賬，現在就是凈利潤這里對不上

小菲老師 解答

2023-11-22 14:47

同學，你好
凈利潤這里對不上？？
有截圖嗎？？哪兩個數字？

堅禿頭果 追問

2023-11-22 14:47

一般彌補多了出來，但是不知道造成多出來的原因

小菲老師 解答

2023-11-22 14:47

同學，你好
凈利潤這里對不上？？
有截圖嗎？？哪兩個數字？

堅禿頭果 追問

2023-11-22 14:50

賬上已經平數了，但是年報那里的彌補多出了一次可以彌補

小菲老師 解答

2023-11-22 14:51

同學，你好
年報那里的數據是你自己填的？？你是按照什么填的？？你填的金額不一致嗎？

堅禿頭果 追問

2023-11-22 14:52

彌補的數據前面全部對得上的，就是今年的那里的彌補多出了一筆

小菲老師 解答

2023-11-22 14:53

同學，你好
多出來的金額，是你匯算清繳調整的金額嗎？

堅禿頭果 追問

2023-11-22 14:53

年報是自己填寫的，按照科目余額表，財務報表，填寫的，金額是一致的

小菲老師 解答

2023-11-22 14:55

同學，你好
這個一致就不要緊

堅禿頭果 追問

2023-11-22 14:59

公司注銷，稅管員問這個產生的原因，但是我查不出來它產生的原因。我公司沒有長期攤銷，費用就只有工資，費用票都沒有。

小菲老師 解答

2023-11-22 15:00

同學，你好
你就說是匯算清繳調整造成的

堅禿頭果 追問

2023-11-22 15:03

那這一筆就是平不了了

小菲老師 解答

2023-11-22 15:03

同學，你好

你賬都平了，沒有要改的了

堅禿頭果 追問

2023-11-22 15:13

老師，有借就有貸，借貸必相等，那他產生肯定是有原因的，但是就是不知道產生的原因，稅管需要寫情況說明，講清楚這里產生的原因

小菲老師 解答

2023-11-22 15:16

同學，你好
那你要查差額差在哪里，有差額，如果你確定你的帳是對的，那就是你年報數據不對

堅禿頭果 追問

2023-11-22 15:28

是的，現在在查這個差額產生的原因，帳是對的，年報的數據也是正確的數據都是直接復制的，現在就是很奇怪，之前的年度對得上的，就是今年的很奇怪，無端端多出這個差額

小菲老師 解答

2023-11-22 15:32

同學，你好

年度的數據多出來，如果查不到原因，建議更正年報