劉三姐 追問

2018-02-24 15:40

謝謝鄒老師。

劉三姐 追問

2018-02-24 15:42

老師還有是為啥丨月我做出來的資產負債表上的應付職工薪酬是負數呀，我在2月份怎么來調呀

劉三姐 追問

2018-02-24 15:47

我計提了的呀

劉三姐 追問

2018-02-24 15:51

我2月怎么來調呀

劉三姐 追問

2018-02-24 15:54

我計提的是17000.支付是17000.但資產負債表上是負的3165

劉三姐 追問

2018-02-24 15:57

問題可能是我2o17年遺留下來的，我怎么來處理呀

鄒老師 解答

2018-02-24 15:29

你好，是可以沖銷的 
借；應交稅費——城建稅    貸；稅金及附加

鄒老師 解答

2018-02-24 15:36

你好，可以的 
可以是相同分錄，金額負數 
或相反分錄，金額正數

鄒老師 解答

2018-02-24 15:44

你好，是不是發放了工資，但是沒有做計提工資的分錄

鄒老師 解答

2018-02-24 15:49

你好，能把你單位應付職工薪酬明細賬發過來看一下？

鄒老師 解答

2018-02-24 15:52

你好，需要查明原因才知道該如何調整的

鄒老師 解答

2018-02-24 15:54

你好，是不是之前就有負數3165的余額了

鄒老師 解答

2018-02-24 16:03

你好，查明原因，看是不是 少計提了，如果是就補計提  
借；相關科目  貸；應付職工薪酬       3165