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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-02-13 13:49

你好，一般是根據季度利潤情況確定是否納稅的 
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 
大于0就需要納稅，小于就不需要預交

春風化雨 追問

2018-02-13 14:00

那老師 所得稅的這筆賬務處理  是每月結轉完損益后在做一個憑證 借所得稅費用  貸 應交稅費 應交所得稅  是嗎

鄒老師 解答

2018-02-13 14:07

你好，是的，先結轉損益然后反過賬，然后計提所得稅費用，然后過賬，結轉損益

春風化雨 追問

2018-02-13 14:15

那老師  盈利以后每個月必須提的還有什么費用比如公積金之類的 分錄怎么寫 計提比例是多少

鄒老師 解答

2018-02-13 14:31

你好，法定盈余公積在年底計提，按凈利潤的 10%

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相關問題討論
您好！沒區別。 都是要交的所得稅。
2017-03-08 14:47:51
您好！當月就要交。
2017-04-12 11:49:09
不符合小微企業的的是150*25% 350*25%
2019-03-05 13:16:11
你好，一般是根據季度利潤情況確定是否納稅的 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 大于0就需要納稅，小于就不需要預交
2018-02-13 13:49:44
你好，按小型微利企業計算。
2019-08-30 10:11:29
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