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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-11-08 17:01

您好
稍等一下 給您計算

bamboo老師 解答

2023-11-08 17:16


(1)向某商場銷售1000臺 A 型空調,由于量大給予其10%折扣,在同一張發票上分別注明銷售額和折扣額。同時,采取以舊換新方式銷售空調100臺,收取含稅差價共226000元。
1000*3000*(1-10%)*13%+100*3000*13%=351000+39000=390000

bamboo老師 解答

2023-11-08 17:17

(2)銷售本企業2016年購進的自用生產設備一臺,取得含增值稅收入79100元。
79100/(1+13%)*13%=9100
(3)當月銷售空調發出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。
5650/(1+13%)*13*=650

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相關問題討論
您好 稍等一下 給您計算
2023-11-08 17:01:16
你好,一般納稅人銷售一批圖書,當月取得了不含稅銷售額是300萬元,當月銷項稅額=300萬*9%
2022-12-09 20:10:42
你好,是需要計算銷項稅額嗎?
2022-12-09 08:21:26
商品的采購成本 = (10000 - 200) × 1 %2B 1000 × (1 - 1%)= 9890(元) 商品的增值稅 = 1300 - 90 = 1210(元) 然后,我們可以根據會計分錄的編制原則,編制相關分錄: 借:庫存商品 9890 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1210 貸:應付賬款——甲企業 11100
2023-11-12 03:17:49
B市區預交(280-200) /(1%2B5%) ×5%=3.81(萬元) A?市主管稅務機關申報3.81萬。 =?(280-200)/(1%2B5%)?×5%=3.81(萬元) 在A市補交為零。
2023-04-26 10:56:25
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