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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-02-08 21:58

您好,可以這樣操作的,下期留抵處理。

天涯若比鄰 追問

2018-02-09 13:30

那我還是可以不用先記費用,到時再調(diào)整會影響當期實際反應(yīng)的數(shù)據(jù)

天涯若比鄰 追問

2018-02-09 13:31

就還是正常將全額做減免結(jié)轉(zhuǎn)留抵,申報表填實際抵扣,做下期留抵是吧

王雁鳴老師 解答

2018-02-09 14:31

您好,要先記費用的,抵扣時再做賬處理,或者當時就做賬處理,正常將全額做減免結(jié)轉(zhuǎn)留抵,申報表填實際抵扣

天涯若比鄰 追問

2018-02-11 07:59

好的,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
您好,可以這樣操作的,下期留抵處理。
2018-02-08 21:58:29
您好!當期就是申報所屬期,比如4月份申報3月份的,當期就是3月,上期就是2月。 有進項就可以抵扣,只是銷項多的話,就要交稅,進項多的話,就不用交稅。
2016-04-08 11:16:04
你好,留抵稅額不在附表二體現(xiàn),在主表的留抵稅額體現(xiàn),下個月在上期留抵稅額反應(yīng)的
2018-03-06 15:16:28
你好,可以的。
2020-04-09 10:55:56
你好,當期沒有進項稅額就不需要填寫附表二
2017-07-03 14:51:37
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