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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-07 17:02

您好,多開票是否多入庫!

undefined 追問

2023-11-07 17:04

入庫了當(dāng)時抵扣了

小林老師 解答

2023-11-07 17:06

請確認,是發(fā)票多開金額還是?數(shù)量入庫是否有問題

undefined 追問

2023-11-07 17:08

當(dāng)時多開了0.13臺設(shè)備,既是對開了也是數(shù)量有問題,這個部分發(fā)票開重復(fù)了

小林老師 解答

2023-11-07 17:09

您好,那您的處理沒問題,按退貨處理即可,上述若出售,同時調(diào)整成本

undefined 追問

2023-11-07 17:16

如果調(diào)整成本就是
借:主營業(yè)務(wù)成本  紅字
貸:庫存商品   紅字
對吧?

小林老師 解答

2023-11-07 17:42

您好。看調(diào)整以前還是當(dāng)期成本

undefined 追問

2023-11-08 13:45

以前的和當(dāng)期的分錄分別是什么樣的?

小林老師 解答

2023-11-08 13:59

調(diào)整以前用主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整當(dāng)期用主營業(yè)務(wù)成本,其他都一樣

undefined 追問

2023-11-08 14:06

小企業(yè)會計準則也是以前年度損益調(diào)整嗎?

undefined 追問

2023-11-08 14:09

借:以前年度損益調(diào)整  藍字
貸:主營業(yè)務(wù)成本  藍字
借:利潤分配--未分配利潤  藍字
貸:以前年度損益調(diào)整  藍字
這樣嗎?

小林老師 解答

2023-11-08 14:11

小企業(yè)會計準則直接用未分配利潤,您的分錄是把今年的成本調(diào)整到去年

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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