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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-02-08 12:11

你好！不用改了，一正一負，于損益已沒有影響！

瓜牛 追問

2018-02-08 13:54

江老師我12月份管理費用_社保費貸方有余額83.84.沒關系嗎

瓜牛 追問

2018-02-08 13:55

11月多計提了83.84按道理12月份少計提83.84就可以了，但是12月份忘記了。

瓜牛 追問

2018-02-08 13:56

1月份不用改了嗎

老江老師 解答

2018-02-08 15:29

@董秀芝:不用改了！總數沒有影響！

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相關問題討論
你好！不用改了，一正一負，于損益已沒有影響！
2018-02-08 12:11:31
你好，你在一月份沖掉多計提部分
2019-01-25 17:09:38
你好，同學借利潤分配-未分配利潤，貸應付職工薪酬-職工工資，借應付職工薪酬-職工工資，貸銀行存款。我給你說的，這個是按小企業會計準則做的憑證。
2022-03-16 15:30:48
你好 借；以前年度損益調整等科目 貸；應付職工薪酬——社保
2019-02-01 10:43:53
你好 那沒計提的話就補計提 借方以前年度損益科目貸方應付職工薪酬借方應付職工薪酬貸方銀行或者現金 借方未分配利潤貸方以前年度損益科目
2019-02-13 10:35:47
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