VIVIFan 追問

2018-02-07 20:12

老師，我期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表，流動負(fù)債的比流動資金的多，不平是因為應(yīng)付賬款的多要怎么辦？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:13

你好，你上一年期末余額是平衡的嗎

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:15

可以調(diào)嗎？調(diào)的話會不會沖減實收資本的金額？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:16

你好，你需要查明是什么原因造成的期初數(shù)不平的，而不是不平就通過什么科目來調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:17

上一年是沒有做賬的，我來的時候才整理的，給的數(shù)據(jù)是應(yīng)付賬款的金額上一年沒有付

鄒老師 解答

2018-02-07 20:18

你好，需要把上一年的賬務(wù)補(bǔ)齊，有正確的期末余額才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為今年的期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:18

我就把他填在了應(yīng)付賬款的期初了

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:19

那我要怎么辦，哪些數(shù)據(jù)要怎么去找？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:19

你好，你需要保證上一年的所有明細(xì)余額是對的，而且符合平衡關(guān)系，才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為下一年期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:20

對的，那些數(shù)據(jù)是對的，就是不平

鄒老師 解答

2018-02-07 20:21

你好，不平就需要去查賬看是什么原因造成的，然后做相應(yīng)調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:21

沒有數(shù)據(jù)的可以根據(jù)目前盤點(diǎn)的庫存跟應(yīng)收應(yīng)付的賬單還有銀行現(xiàn)金這些現(xiàn)有的作為現(xiàn)在的期初嗎？

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:23

在流動負(fù)債這一方會影響到實收資本的嗎？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:26

你好，一般對實收資本是沒有影響的