老師，你好，我們是一般納稅人，8月付了稅盤260元給百旺（沒到期，提前付），現(xiàn)在稅務(wù)繳銷了，不用稅盤了，向百旺申請退款退260元，10月收到百旺退回197元，百旺開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票給我們-260元，這個要怎么做賬

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-06 09:47

您好
按照實際收到的197做賬就好了
當(dāng)時收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的？

簡單追問

2023-11-06 09:48

是10月收到的，沒有到做賬，不知道怎么做，他開的是負(fù)數(shù)，

簡單追問

2023-11-06 09:54

收到的是沖減管理費用嗎，

bamboo老師解答

2023-11-06 09:56

是的收到的是沖減管理費用
借：管理費用-197
借：銀行存款 197

簡單追問

2023-11-06 10:07

那張負(fù)數(shù)的發(fā)票要怎么做，還是不用做上去

bamboo老師解答

2023-11-06 10:14

負(fù)數(shù)的發(fā)票就附在這張分錄后面啊

簡單追問

2023-11-06 10:14

不用做分錄，就附在后面？

bamboo老師解答

2023-11-06 10:17

是的啊不需要另外做分錄啊

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