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玲仔
于2018-02-07 14:41 發布 ??1566次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-02-07 14:43
可以全額抵減的,抵減分錄為 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費
玲仔 追問
2018-02-07 14:48
老師您好,是不是可以不抵減增值稅啊?直接做:借:管理費用—辦公費280.00 貸:現金280.00,就不去抵減增值稅了,免得去備案?
張艷老師 解答
2018-02-07 14:51
可以是可以,這樣還可以所得稅前扣除的。
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開票系統的服務費280.00直接算成是管理費用—辦公費,不抵減增值稅?
答: 可以全額抵減的,抵減分錄為 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費
老師開票系統服務費抵減增值稅時,做接:應交稅金--增值稅-減免額 貸:管理費用 還是營業外收入?
答: 是的啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們付開票系統服務費 做:管理費330 貸:銀行存款 抵減時做:借:應交稅金-增值稅--稅金減免 貸:管理費用 這樣做對嗎,開票系統服務費要做收入?
答: 你好!是的。可以的。不用做收入
支付開票系統服務費時 借:管理費用-辦公費 330 貸:銀行存款 330 申報抵減時 借:管理費用-辦公費 -330(負數) 應交稅費/減免稅額 330 這樣可以嗎?
討論
老師,下午好!增值稅稅控系統技術服務費(年費),我們收到發票,借:管理費用/辦公費貸:銀行存款,這個報稅系統里,全額抵減了增值稅,請問我怎么做分錄。
老師好,請問增值稅稅控系統的服務費是可以抵扣是嗎,做賬 借:管理費—辦公費用280 貸方呢?
老師,您好!麻煩請教一下,公司支付的稅控盤的服務費280.00,計入了應交稅費-應交增值稅-減免稅額,月底轉出的話,是不是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 280.00 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280.00 借:應交稅費-未交增值稅 280.00 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 280.00 謝謝!
小規模 云服通 500 億企贏平臺財稅技術服務費 360 增值稅稅控技術系統技術維護費 280 金稅盤 200 借:管理費用--開辦費 1340 貸:銀行存款 1340 抵減時 借:應交稅費--應交增值稅-減免稅款 1340 借:管理費用--開辦費(1340)紅字
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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玲仔 追問
2018-02-07 14:48
張艷老師 解答
2018-02-07 14:51