仙人掌里的刺 追問

2018-02-06 13:30

你好老師！如果對方真的已認證，這個是否需要等稅局后臺查到，然后購方才需要根據通知作進項稅額轉出？那抵扣聯購方是不是不需要交還給銷方?而銷方也不需要作任務的處理是嗎

鄒老師 解答

2018-02-06 13:47

你好，你方已經作廢，就需要通知對方做轉出，而不是被稅局發現才去處理的
抵扣聯是需要交給購貨方
銷貨方不需要做分錄的

仙人掌里的刺 追問

2018-02-06 14:06

在當月作廢的時候就已經通知，并讓對方確認是否已抵扣，但對方遲遲不回復。好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-02-06 14:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！