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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-10-31 16:02

你好!是的。也是免的了

天南地北 追問

2023-10-31 16:33

謝老師!請問老師,公司如果從手工賬搬到金蝶軟件上做賬,除了科目余額表的余額數據搬到金蝶帳上,那具體的業務明細數據(如應收賬款,應付賬款,其他應收應付之類的)是否也要輸入到金蝶軟件中,要一個個輸入嗎?

宋生老師 解答

2023-10-31 16:34

您好!是的。是要添加輸入

天南地北 追問

2023-10-31 16:44

謝老師回答;請問老師,前任財務把出口的業務做了收入,并且也計提了增值稅和附加稅,但公司因為沒有開票,所以這兩個稅額一直掛在賬上;我需要做什么分錄把它沖掉?前任寫的分錄是:
借:銀行存款              貸:主營業務收入  ,應交稅費--應交增值稅
借:稅金及附加     貸:應交稅費---應交城建稅,應交稅費---應交教育附加, 應交稅費--應交地方教育附加;

宋生老師 解答

2023-10-31 16:47

你好!其實他做的沒錯。沒有開票也是這樣做分錄

天南地北 追問

2023-10-31 16:48

我知道分錄沒錯,那這稅額一直掛在賬上;既然出口增值稅和附加稅是免的,那可否做個分錄給去掉這個稅額呢?

宋生老師 解答

2023-10-31 16:49

你好!你可以計入營業外收入-減免稅額

天南地北 追問

2023-10-31 17:05

稅金及附加是否紅沖就可以?

宋生老師 解答

2023-10-31 17:10

你好!可以的,操作沒問題

天南地北 追問

2023-10-31 17:19

謝老師!請問老師,金蝶軟件中,自動結轉本期損益,是否收入和成本必須匹配,如果某個月只有成本,沒有收入或只有收入,沒有成本,程序就出錯?

宋生老師 解答

2023-10-31 17:21

你好!這個看你的軟件設置了。有時候之前少了,本期補充的話,是可能出現不匹配的情況

上傳圖片 ?
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你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
你好,不需要
2017-04-12 09:32:30
普票,是免征教育費附加和地方教育費附加的
2022-04-07 15:33:35
你好!是的。也是免的了
2023-10-31 16:02:48
免的
2016-10-09 14:08:37
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