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送心意

大侯老師

職稱中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監

2023-10-30 14:25

同學你好,稍等,計算好之后發你

大侯老師 解答

2023-10-30 15:17

會計利潤=5600-4000+40-760-200+100-250=530萬元。
納稅調整=-40(國債利息免稅)+28(業務招待費)+4(工會經費)+8(職工福利費)=0
捐贈未超過會計利潤12%,不調整
當年應納企業所得稅=(530+0)*25%=132.5萬元,

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相關問題討論
同學你好,稍等,計算好之后發你
2023-10-30 14:25:26
您好 捐贈扣除限額2500*0.12=300 全額扣除 贊助支出250不允許扣除 納稅調整?? 業務招待費50*0.6=30? ?4800*5/1000=24? 納稅調整50-24=26 福利費扣除限額200*0.14=28 納稅調整30-28=2? ? 工會經費納稅調增金額5-200*0.02=1? 職工教育經費不需要納稅調整 公司企業所得稅應納稅稅額2500-100%2B250%2B26%2B2%2B1=2679 2679*0.25=669.75
2023-05-25 16:45:55
財務撥款和國債利息免稅,納稅調減200
2023-05-25 16:38:07
財務撥款和國債利息免稅,納稅調減200 公益性捐贈扣除2500*12%=300全部扣除 業務招待費扣除50*60%=30 4800*0.005=24納稅調增50-24=26 福利費扣除200*14%=28納稅調增30-28=2 工會經費納稅200*2%=4納稅調增5-4=1 教育費扣除200*2.5%=5納稅調增8-5=3 應納稅所得額的計算 2500-200 %2B26 %2B2 %2B1%2B 3=2332 應交企業所得稅2332*25%=583
2023-05-25 16:41:48
你好,主營業務收入,其他業務收入才是組成計算廣告費和業務招待費的收入基數。
2021-12-04 11:13:03
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