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2017年12月份去國稅代開了一張40萬的專票。 增值稅當場就交了，但是代帳公司這樣做了分錄 后面也沒有把這個未交增值稅做已繳的分錄 請問一下現在我開始做1月的帳，現在做進去可以嗎？然后怎么做這個分錄呢？
莫來
于2018-02-03 15:30 發布 ??818次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-02-03 15:31
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2017年12月份去國稅代開了一張40萬的專票。 增值稅當場就交了，但是代帳公司這樣做了分錄 后面也沒有把這個未交增值稅做已繳的分錄 請問一下現在我開始做1月的帳，現在做進去可以嗎？然后怎么做這個分錄呢？
答： 你好，小規模發票是這樣做分錄的 借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款 未交增值稅是一般納稅人使用的科目，小規模只有應交增值稅二級明細的
怎么區分未交增值稅，已交增值稅，代扣代繳增值稅
答： 您好，1，區別就是，應交稅費-應交增值稅-已交增值稅，是交稅后使用的科目，應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，是中間結轉科目。 2、代扣代繳增值稅一般是如購買國外版權，需要代扣代繳國外供應商的應交增值稅。借方表示交稅，貸方表示代扣的增值稅 請參考，說得很詳細了，關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號 http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，從國稅代開的發票，代交的稅費有增值稅，稅金及附加，增值稅直接做應交增值稅---未交稅金？稅費附加需要計提嗎？
答： 你好，增值稅通過應交稅費-應交增值稅核算 附加稅需要計提的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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