1月扣繳去年12月的社保，過去年度從未計提過社保，新的年度想每月計提社保。社保也未從應付職工薪酬轉， 1月發放社保是否還應該按原來科目發放，2月才用新的科目呢？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-31 17:25

你好，一月扣款還是要按以前的做，而且要計提，二月再按正常發放及計提就可以了

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計提社保分錄沒有過應付職工薪酬科目，現在需要補記1月_7月的么？借應付職工薪酬社保科目貸應付職工薪酬社保科目么

答：你好這樣處理是可以的?
請問計提的社保費，科目是應付職工薪酬-工資還是應付薪酬-社會保險費？

答：您好計提的社保費，科目是應付薪酬-社會保險費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答：眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
為何計提工資科目應付職工薪酬在貸方，而代扣個人社保等科目應付職工薪酬在借方呢？

答：您好應付應付職工薪酬是負債類科目計提的時候是增加負債所以在借方代扣個人社保等科目應付職工薪酬在借方是減少負債

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老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借：管理費用～工資（工資+社保個人的）管理費用～社保（公司的）貸：應付職工薪酬～工資應付職工薪酬～社保發放借：應付職工薪酬～工資貸：應付職工薪酬～社保（個人）銀行存款繳納社保借：應付職工薪酬～社保（個人）應付職工薪酬～社保（公司）貸：銀行存款

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計提應付職工薪酬時候個人社保部分也應計提進入應付職工薪酬嗎？

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在會計科目下應付職工薪酬-職工工資/社會保險費可以修改為應付職工薪酬-工資/社保費么管理費-職工薪酬/社會保險費可以修改為管理費-工資/社保費么

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2018年11月工資發錯了，計提，借：管理費用_管理人員職工薪酬10000，貸：應付職工薪酬 10000，發放，借：應付職工薪酬 10000，貸：庫存現金10000，實際上應該是，計提：借：管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸：應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整？具體分錄怎么做？

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借；管理費用等科目其他應收款（個人負擔社保部分）貸；應付職工薪酬（應發金額）計提工資借；管理費用等科目貸；應付職工薪酬（應發金額）計提社保借;應付職工薪酬-社保個人部分貸；其他應付款-社保個人部分支付工資借；應付職工薪酬貸；銀行存款（實發數）繳納時借；其他應付款-社保個人部分

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