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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-01-31 08:08

結轉吧

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 08:11

老師，上年我忘記結轉怎么辦

袁老師 解答

2018-01-31 08:37

現在結轉即可

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 09:49

老師，在1月份的帳開始轉嗎

袁老師 解答

2018-01-31 09:49

是的

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 10:01

老師，那會計分錄怎么做

袁老師 解答

2018-01-31 11:25

借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額），應交稅費--未交增值稅

°青春的尾巴し 追問

2018-01-31 14:36

老師，這個月末不是這樣做的是嗎，只有年末的時候才這樣做的是嗎

袁老師 解答

2018-01-31 14:37

是的啊                  可以每月這樣做的

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相關問題討論
結轉吧
2018-01-31 08:08:58
可以在月末結轉，也可以在年末一次性結轉處理。如果是月末結轉后，就是期末余額是0，最后余額結轉計入了“應交稅費——未交增值稅”科目
2020-02-01 10:45:51
借銷項稅額 858368.84 貸進項稅額 776537.99 轉出未交增值稅，858368.84 -776537.99 。借轉出未交增值稅858368.84 -776537.99 ，貸未交增值稅 858368.84 -776537.99
2020-04-30 15:22:45
需要結轉，你看截圖這個，
2020-05-07 14:32:30
借；應交稅費（銷項稅額） 貸；應交稅費（進項稅額） 應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅 ）
2018-12-30 16:59:30
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