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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-30 16:20

你好，計提，借：以前年度損益調整 3040  貸：應交稅費-企業所得稅3040，同時，借：利潤分配-未分配利潤3040 貸：以前年度損益調整3040，繳納，借：應交稅費-企業所得稅3040 營業外支出296 貸：銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-30 16:40

這三筆分錄都是在12月一 次性做對嗎

吳月柳 解答

2018-01-30 17:09

是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-31 09:27

為什么一定要先做第一筆？

吳月柳 解答

2018-01-31 09:33

第一筆是計提，可以先做后面的再做第一筆

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-31 09:51

為什么會用到利潤分配-未分配利潤？

吳月柳 解答

2018-01-31 11:49

因為是跨年的費用不能影響本年的利潤

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相關問題討論
計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 繳納時 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤 需要預繳的時候也要計提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費用 貸 應交費稅 企業所得稅 借 應交稅費 企業所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當期（1-4季度+匯算清繳）計提的應交稅費應交企業所得稅等于您企業所得稅匯算清繳納稅申報表應納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納時，借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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