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yoyo
于2023-10-13 14:03 發布 ??237次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-10-13 14:04
你好,是1%的嗎?如果是的話,第一行和第二行填寫銷售額減免的2%,在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
郭老師 解答
第一行和第二行填寫銷售額減免的2%,在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
yoyo 追問
2023-10-13 14:06
老師您好,開具的發票是3%的
2023-10-13 14:09
你好,那就填寫第一行和第二行的銷售額就可以了,其他的不用
2023-10-13 14:10
老師第一行跟第二行是不含稅的銷售金額吧
2023-10-13 14:11
對的,是的,是這么做的。
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小規模納稅人開增值稅專用發票,怎樣申報增值稅報表?
答: 您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內。
老師,增值稅專用發票匯總表如下,增值稅申報表填得對嗎
答: 同學你好,專票的數據是填對了的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
根據納稅申報表計算增值稅稅負,有增值稅普通發票和增值稅專用發票稅負怎么算
答: 一塊算的,普票也是銷售額也需要進項抵扣的
增值稅一般納稅人取得上海某公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票,申報時如何填寫增值稅申報表?
討論
本月沒有開增值稅專用發票,要申報增值稅嗎?
本期未認證的增值稅專用發票在增值稅納稅申報表中怎么填
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
老師,您好,代開增值稅發票六月已扣稅款,但七月才取得增值稅專用發票,增值稅納稅申報表怎么填報?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2023-10-13 14:04
yoyo 追問
2023-10-13 14:06
郭老師 解答
2023-10-13 14:09
yoyo 追問
2023-10-13 14:10
郭老師 解答
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