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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-01-22 14:36

可以的,按正確的附吧

招力 追問

2018-01-22 14:40

那我想在這個月做一月的賬里調整一下,那直接把發放工資這張憑證做相反記錄嗎?把多扣的14.1元做相反記錄?

袁老師 解答

2018-01-22 15:15

是的啊,是的

招力 追問

2018-01-22 17:03

不用在以前年度損益調整這個科目吧?

袁老師 解答

2018-01-22 17:09

金額不大,不用的

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可以的,按正確的附吧
2018-01-22 14:36:48
你好,少計提了就補充計提,多計提了就沖銷計提
2016-10-13 16:46:07
你好,沖了,吧,計提重復
2019-03-28 14:05:35
你好 借應付職工薪酬40000 帶銀行存款38000 其他應付款2000
2022-02-28 14:51:19
計提工資時候 借:管理費用3300 貸:應付職工薪酬3300 計提社保 借:管理費用-單位承擔的各類社保(3300乘以單位繳納比例,按不同社保種類分別列示) 貸:應付職工薪酬-各類社保(3300乘以單位繳納比例,按不同社保種類分別列示) 發放工資 借:應付職工薪酬薪酬3300 貸:其他應付款(代扣的個人社保,3300乘以個人繳納比例) 銀行存款(實際發工資金額) 繳納社保 借:應付職工薪酬-各類社保(單位承擔的) 其他應付款-代扣個人部分 貸:銀行存款(庫存現金)等于單位和個人部分之和
2020-01-03 22:49:42
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