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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-01-15 09:23

1、多繳納: 
借:營業外支出 
貸:應交稅費-應交增值稅 
2、少繳納: 
借:應交稅費-應交增值稅 
 貸:營業外收入

? ? ? 追問

2018-01-15 13:33

是接的別人的賬務處理,遺留下來的小數點差異 
如果是我報稅產生的當時我就可以調整 
現在是已經產生了,而且遺留了很久的 
現在不只是幾分錢的差異,有的已經是幾塊錢的差異了

方亮老師 解答

2018-01-15 14:04

編制老師寫的分錄即可。

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相關問題討論
1、多繳納: 借:營業外支出 貸:應交稅費-應交增值稅 2、少繳納: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2018-01-15 09:23:46
您好,用營業外支出科目做平,匯算清繳時再調。
2018-12-07 14:47:22
把增值稅納稅申請表上算出來的稅調整成金稅盤統計表里的稅
2015-11-02 14:58:08
首先您確定依照稅法應交多少,然后根據稅額補提或者沖回計提金額。
2018-04-04 09:42:10
你好是四舍五入的差異嗎?
2023-03-27 18:59:07
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