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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-01-13 15:54

您好,因為要看進項是銷售的,還是培訓的,不能混著抵扣的。

小草 追問

2018-01-13 15:59

進賬全部是銷售類的老師

老王老師 解答

2018-01-13 16:02

您好,進項全部是銷售類的,那開出的4萬元也是銷售類的吧,這樣的話,不應該顯示留抵了,應該抵扣了才對啊,是不是前期有留抵啊。或者是不是您認證了,沒有填寫本期抵扣啊。

小草 追問

2018-01-13 16:05

開出去的4萬元一部分是銷售,一部分是培訓.培訓怎么可能會有進賬沒有進項

老王老師 解答

2018-01-13 16:07

您好,培訓怎么可能會有進賬沒有進項?

上傳圖片 ?
相關問題討論
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
是沒有任何業(yè)務,還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
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