金塵
于2018-01-12 21:24 發布 ??1257次瀏覽
王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-01-12 21:26
你好，是可以按1%的了。 答
你好是的一般納稅人按月申報 答
您好，這個是員工出差產生的吧 答
您好，是的，就是這個金額的 答
直接根據利潤表填報就行 答
我們上個季度有8000預收賬款，在填增值稅申報表時多申報了8000，這個季度開了10000的增值稅票，怎么報增值稅呢？報2000國稅系統不讓報，怎么辦呢？
答： 您好，那就在開票的地方報1萬元，在無票收入的地方報負數8000元，您試試吧。
這個季度發生了10萬銷售額，填增值稅申報表時填寫的無票收入，下個季度又給開了發票，增值稅有對比系統，這個季度又算了一遍開票的！那增值稅是不是都報了10萬！這種怎么處理
答： 你好， 開票這個月 先做分錄： 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅 （金額用負數表示，沖減上個季度確認的未開票收入）
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師！我們上季度代開專票預交增值稅款519.08，這個季度我們又代開了專票。把上季度的預交稅款用完領票時又交了39.33，這種情況增值稅申報表怎么填寫啊
答： 代開的填寫在代開欄里面，然后預繳的稅額填寫在預繳欄，按照對應的金額填寫就可以了
小規模納稅企業，季度申報，季度增值稅不足30萬元免交增值稅，老師，請看附件圖片，本季度開了8000多元的發票，那么還需要填增值稅減免稅申報明細表么？減免稅申報明細表應該怎么填？
上季度申報增值稅時把含稅收入當做銷售收入填報了，這個季度怎么調回來，這季度是沒有收入的，若沖紅后就出現收入是負數了，該怎么填報增值稅呢
老師，公司是小規模納稅人，2018年第四季度申報了增值稅收入，但是沒有開票，這個月要補開去年的發票，那我在第二季度申報時怎么辦，這個季度只有補開這筆收入發票，去年已經申報了，這個季度怎么填表申報呢？
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2018-01-12 21:40
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2018-01-13 00:45