我公司開票的時候稅率認(rèn)定有誤，本來應(yīng)該是開17個點的稅，現(xiàn)在開成11個點的稅，我現(xiàn)在在補(bǔ)計提銷項稅(是一年的不是一個月的)，我的分錄應(yīng)該怎么寫。

答： 您好，分錄，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。

我公司開票的時候稅率認(rèn)定有誤，本來應(yīng)該是開17個點的稅，現(xiàn)在開成11個點的稅，我現(xiàn)在在補(bǔ)計提銷項稅，我的分錄應(yīng)該怎么寫。

答： 你好！別補(bǔ)計吧，當(dāng)月按正常處理，下月紅沖，開正確發(fā)票即可

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好，我想問一下對于提前預(yù)收客戶的款項，貨未發(fā)送，我需要先計提銷項稅，那么這個分錄如何寫呢？

答： 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅