僵小魚 追問

2018-01-12 19:56

不是，我的運輸專票取到了，但是個人代開的沒有取到，要過幾個月才能開，

鄒老師 解答

2018-01-12 19:57

你好，按做運輸發票的 分錄就可以了

僵小魚 追問

2018-01-12 20:02

老師，我這個月的分錄是不是這樣做，借：原材料39009.01（原材料3加9009.01）應交稅費―應交增值稅(銷項稅額）990.99貸：應付賬款40000，那我的材料發票沒收到，等收到了怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-01-12 20:04

借：原材料39009.01（原材料3加9009.01）應交稅費（進項稅額）貸：應付賬款——暫估30000  應付賬款  10000 
根據發票沖銷暫估 
借；應付賬款-暫估   貸；原材料 
根據發票入賬 
借；原材料     貸；應付賬款等科目

僵小魚 追問

2018-01-12 20:32

謝謝老師的解答

鄒老師 解答

2018-01-12 20:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

僵小魚 追問

2018-01-14 12:48

老師如果我的運費1萬已經付了錢，沒有收到發票那分錄怎么做那

僵小魚 追問

2018-01-14 13:02

老師，我的意思是那個應付賬款（暫估）3萬，已經付了錢，但是沒有收到發票應該怎樣做分錄

鄒老師 解答

2018-01-14 20:10

你好，已經付錢沒有取得發票計入預付賬款 
借；預付賬款  貸；銀行存款

僵小魚 追問

2018-01-15 10:05

謝謝老師的解答

鄒老師 解答

2018-01-15 10:06

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！