我們小規(guī)模的，上個(gè)月固定資產(chǎn)入帳，年底報(bào)稅時(shí)不用列這個(gè)固定資產(chǎn)的表吧？？？這個(gè)月1月份才是一般納稅人。一般納稅人我們通訊建筑類的，開的餐費(fèi)專票可以抵扣嗎？我們我們有食堂，開的食品的專票也可以抵扣吧？？？開的紅灑的專票還有開的茶具的專票都可以入帳嗎？？？我們有服務(wù)類的業(yè)務(wù)，可以說(shuō)是活動(dòng)用的這些，也是經(jīng)營(yíng)有關(guān)的呀？？

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-01-12 10:55

不用列固定資產(chǎn)的表，餐票，紅酒的專票不能抵扣。茶具，食品要看你們的購(gòu)買用途什么。

半城煙沙追問(wèn)

2018-01-12 11:06

苶具的專票什么用途下可以抵扣？？？還有食品是用于食堂開銷的

方老師解答

2018-01-12 11:30

茶具如果是作為員工辦公用是可以的，如果是用于招待客戶不可以抵扣。
食品用于食堂屬于職工福利不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
具體可以參照2016年36號(hào)文件的規(guī)定。

精選問(wèn)題

你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬(wàn)人工費(fèi) 問(wèn)

稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問(wèn)題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說(shuō)明。答
老師，前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對(duì)方問(wèn)

你好，你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個(gè)公司30萬(wàn)，現(xiàn)在投資的問(wèn)

你好，你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表，自然人股東A從公司借款又問(wèn)

你好，這個(gè)不需要填的。答
你好，老師，公司業(yè)務(wù)是：客戶-公司-第三方，第三方把業(yè) 問(wèn)

同學(xué)，你好那就先計(jì)入其他應(yīng)付款，等確定了再說(shuō) 答

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