微信用戶 追問

2023-08-08 16:55

老師這個是不是因為增值稅計提多了

郭老師 解答

2023-08-08 16:57

你好，這個不是機體多了，你看一下你們是不是有留底。

微信用戶 追問

2023-08-08 16:59

上面追問錯問題了，


是的，之前抵扣了，現(xiàn)在開了部分紅沖發(fā)票。

郭老師 解答

2023-08-08 17:00

你好，那留著以后抵扣就可以的。

微信用戶 追問

2023-08-08 17:03

啥意思，負數(shù)發(fā)票怎么留著以后抵扣？

郭老師 解答

2023-08-08 17:03

你好，主表里面有一個劉迪，你填寫了銷項稅額，銷項額之后，它自動抵扣，不需要你額外操作呀。

微信用戶 追問

2023-08-08 18:35

我這個是供應商開給我紅字發(fā)票，申報的時候進項怎么填呢？

郭老師 解答

2023-08-08 18:38

附表二二十行里面填寫的。

郭老師 解答

2023-08-08 18:39

如果你的進項已經抵扣了