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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-08-02 10:32

你好,您這個是計提嗎

Esther Jia 追問

2023-08-02 10:36

對的,
是計提

東老師 解答

2023-08-02 10:37

借方管理費用  貸方應付職工薪酬就對的

Esther Jia 追問

2023-08-02 10:47

借:   管理費用-生育醫療(單位) 619.95
          管理費用-養老(公司) 1,012.16
         管理費用-失業(公司) 31.63
         管理費用-工傷(公司) 25.30
         管理費用-公積金(單位)121.00
 貸:  應付職工薪酬-應付社會保險費 1,689.04
          應付職工薪酬-應付公積金 121.00

東老師 解答

2023-08-02 10:47

對你說就是這么做的

Esther Jia 追問

2023-08-02 10:48

借: 管理費用-生育醫療(單位) 619.95
       管理費用-養老(公司) 1,012.16 
        管理費用-失業(公司) 31.63 
        管理費用-工傷(公司) 25.30 
        管理費用-公積金(單位)121.00 
貸: 應付職工薪酬-應付社會保險費 1,689.04 
       應付職工薪酬-應付公積金 121.00

東老師 解答

2023-08-02 10:48

計提就是這么計提的

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相關問題討論
一般是 借:制造費用 銷售費用 管理費用 其他應收款-個人(個人負擔社保部分)貸:應付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
圖片錯了 重新上傳
2014-12-25 16:12:03
是的,企業部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
您好,分錄處理是正確的。
2020-06-15 12:31:18
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