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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-02 09:59

應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄

小高 追問

2023-08-02 10:01

是不是20萬的免抵稅額不做會計分錄處理

樸老師 解答

2023-08-02 10:08

同學你好
應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時,可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額

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相關問題討論
不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄
2023-08-02 09:59:07
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
這個沒有文件規定啊,就是退多交啊
2017-08-21 11:43:46
你好,同學。 是的,先申報即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報處理的。
2020-05-18 18:36:18
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