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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-07-28 15:58

你好,這個不用做,結轉
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

張好好 追問

2023-07-28 16:00

進項稅額 銷項稅額轉出 轉出不做嗎

家權老師 解答

2023-07-28 16:10

那些余額不用做平的,是擺設科目

張好好 追問

2023-07-28 16:13

擺設科目?如果我已經之前做了呢   之前一直是銷項大于進項  但是現在就是這個月 進項大于銷項了  那我還反向結轉嗎

張好好 追問

2023-07-28 16:14

借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅       這步驟的分錄摘要寫什么呢  他算計提還是結轉

張好好 追問

2023-07-28 16:16

還有轉出未交增值稅 余額在借方 代表什么呢

家權老師 解答

2023-07-28 16:21

不用糾結那2個科目的余額,按我的思路正確申報增值稅就是了哈。

張好好 追問

2023-07-28 16:22

嗯嗯 那不用月末特意余額和申報表對上唄

家權老師 解答

2023-07-28 16:23

嗯嗯,按我的思路簡單明了,搞復雜了,自己都會蒙圈

張好好 追問

2023-07-28 16:33

確實蒙了  那你申報增值稅的依據是什么呢

家權老師 解答

2023-07-28 16:37

就是自己根據公式計算的應交增值稅

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你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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