唍媄の結局 追問

2018-01-09 15:59

去年虧損5911.08，今年盈利1978.59，納稅表最大臺賬額度是1830.23。不能完全彌補虧損。 老師幫忙看看1830.23是怎么算來的？

學堂答疑王老師 解答

2018-01-09 16:21

@345*871:學員您好！請提供詳細的企業所得稅納稅申報表信息。

唍媄の結局 追問

2018-01-09 16:34

老師 這是第4季度的申報表。前面3季度都是虧損，第4季度有盈利。

學堂答疑王老師 解答

2018-01-09 17:49

@345*871:學員您好！這個1830.23是你們自己填的數字吧

唍媄の結局 追問

2018-01-09 22:40

老師，本來我是想把利潤1978.59全彌補虧損的，報表就提示了不能大于臺賬額度1830.23。所以我就按這個填了，交了14元多的企業所得稅

學堂答疑王老師 解答

2018-01-10 14:15

@345*871:你好，你看下年初為彌補虧損是多少，根據那個虧損的金額加上本期的數據就可以計算出來的。