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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-01-03 09:47

你好!直接在增值稅報表附表二的第13欄,增值稅進項稅額轉出,填寫。如果做報表的話,你是網上報稅的嗎?是的話你進入系統后還要填一個表格,就是增值稅報表附表二,那張表是專門填制當月有增值稅進項稅轉出等相關狀況的。

pikrqiu 追問

2018-01-03 09:58

老師,我附表二13欄填上了136.19,在主表里已顯示了136.19,可余額交納的稅為何多136.19*2=272.38呢

陳靜老師 解答

2018-01-03 10:01

你好,進項稅轉出相當于銷項增加,你把具體算的步聚發給我看看。

pikrqiu 追問

2018-01-03 10:07

主表是機器自動生成的,我如何截圖呢

陳靜老師 解答

2018-01-03 10:16

你好,你寫出你的步聚就行的,

pikrqiu 追問

2018-01-03 10:24

哦,老師,我明白了,謝謝您!另外,我做分錄時,當時做的:借:管理-福利費2269.81,應交稅-增-進136.19,貸:現金,我做進項稅轉出:借:管理費用-福利費136.19,貸:應交稅-增-進項稅轉出,這個步驟對嗎?非常 感謝

陳靜老師 解答

2018-01-03 10:25

你好,你的理解正確,學習愉快。

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相關問題討論
您好 招待客戶住宿費是張專票不能抵扣進項 需要進項稅轉出
2019-09-04 14:24:44
可以不轉出,不報銷記營業外收入
2019-08-16 08:43:21
你好,住宿費的專用發票是可以認證抵扣的,不需要轉出
2017-09-26 17:52:02
你好!直接在增值稅報表附表二的第13欄,增值稅進項稅額轉出,填寫。如果做報表的話,你是網上報稅的嗎?是的話你進入系統后還要填一個表格,就是增值稅報表附表二,那張表是專門填制當月有增值稅進項稅轉出等相關狀況的。
2018-01-03 09:47:22
您好,你都沒有抵扣為什么要轉出
2023-07-06 10:23:59
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