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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-06-29 17:21

你好,學員,這個不能,如果實在不能,轉到營業外支出,應收賬款科目

少兒 追問

2023-06-29 17:30

我意思這收入本來當時交了企業所得稅的,現在轉為營業外支出,能減小以后年度的企業所得稅嗎?相關的銷項稅能做紅沖,貨款收不到之前 開出的銷項正常也應該作相應的紅沖

冉老師 解答

2023-06-29 17:31

轉應收賬款,不是收入

少兒 追問

2023-06-29 17:34

當時掛應收,現在收不到轉營業外支出,當時的銷項稅能申請退回嗎?

冉老師 解答

2023-06-29 17:44

當時掛應收,現在收不到轉營業外支出,當時的銷項稅能申請退回嗎?
不能,這個是壞賬,銷項稅退不回的

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相關問題討論
你好,你算的是對的數字
2021-07-27 13:51:52
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
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