Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:27

由于不知道成本，所以上個月就只做了銷售的分錄

宋生老師 解答

2017-12-29 14:30

您好！那你這個月補充做成本的分錄。 
不過給你說你這樣很容易被查的。

Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:38

@宋老師:老師具體要怎么做分錄呢？有時候老板是想先開發票給客戶，不管有沒有貨物。那老師我可不可以這樣？把入庫的分錄做在11月，然后再把收到發票和付款的分錄做在12月？分錄：借：庫存商品   待：應付賬款-XX公司？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:46

您好！操作上是可以的了。

Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:47

@宋老師:11入庫及銷售：借：庫存商品  貸：應付賬款-XX公司    銷售：借：應收賬款-XX公司   貸：主營業務成本   貸：應交稅費-應交增值稅       12月收到發票及支付購貨款：借：應付賬款-XX公司  貸：銀行存款   這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:49

您好！可以的。可以這樣做。

Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:50

@宋老師:好的，謝謝老師的解答。

宋生老師 解答

2017-12-29 15:03

你好！不客氣的。