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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-29 14:27

您好!你上個月做分錄了嗎

Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:27

由于不知道成本,所以上個月就只做了銷售的分錄

宋生老師 解答

2017-12-29 14:30

您好!那你這個月補充做成本的分錄。 
不過給你說你這樣很容易被查的。

Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:38

@宋老師:老師具體要怎么做分錄呢?有時候老板是想先開發票給客戶,不管有沒有貨物。那老師我可不可以這樣?把入庫的分錄做在11月,然后再把收到發票和付款的分錄做在12月?分錄:借:庫存商品   待:應付賬款-XX公司?

宋生老師 解答

2017-12-29 14:46

您好!操作上是可以的了。

Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:47

@宋老師:11入庫及銷售:借:庫存商品  貸:應付賬款-XX公司    銷售:借:應收賬款-XX公司   貸:主營業務成本   貸:應交稅費-應交增值稅       12月收到發票及支付購貨款:借:應付賬款-XX公司  貸:銀行存款   這樣可以嗎?

宋生老師 解答

2017-12-29 14:49

您好!可以的。可以這樣做。

Fear nothing. 追問

2017-12-29 14:50

@宋老師:好的,謝謝老師的解答。

宋生老師 解答

2017-12-29 15:03

你好!不客氣的。

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相關問題討論
您好!你上個月做分錄了嗎
2017-12-29 14:27:23
是醫院收取還是誰收取?
2019-06-18 15:16:29
你好 借:?固定資產原價 增值稅 貸:銀行存款
2021-10-19 11:50:39
我們公司主要是銷售醫療器械。但有個儀器沒有賣給醫院,是投放到醫院,醫院每年支付2.5萬的使用費就可以了,這個發票怎么開?怎么做分錄???
2017-01-10 08:40:10
你好 借;固定資產 貸銀行存款等科目 后期只需要做折舊分錄就是了
2018-10-15 20:06:06
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