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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-19 14:51

公司多交的 員工自己承擔(dān) 掛其他應(yīng)收款  在工資扣除的時(shí)候沖減這個(gè)科目

ID 追問(wèn)

2018-10-19 14:55

具體分錄怎么做啊？ 我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙。

meizi老師 解答

2018-10-19 15:02

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
先參考上面的分錄做下

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公司多交的 員工自己承擔(dān) 掛其他應(yīng)收款 在工資扣除的時(shí)候沖減這個(gè)科目
2018-10-19 14:51:44
借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；銀行存款等科目
2017-07-05 15:48:14
你好，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款（或者沖抵之前墊付的其他應(yīng)收款）
2019-10-15 13:53:29
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