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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2023-06-15 09:55

你好同學，您好，您之前兩個年份暫估分錄的時候，當時做匯算清繳調整了嗎？如果沒有的話，直接把現在這個發票附到當時那個憑證后面就行，不用再做分錄的調整了。

福鋒 追問

2023-06-15 10:03

老師沒有呢!這兩年的服務費發票就開一筆在一張票上，

李霞老師 解答

2023-06-15 10:05

你好，如果沒有匯算，，就按我這我說的意思來，直接把那份發票復印一份，然后一份原件放在第一年憑證后面，然后呢，復印件放在第二年憑證后面就行。

福鋒 追問

2023-06-15 10:24

好的老師那22年有3個月的也要復印3張吧

李霞老師 解答

2023-06-15 10:26

你好同學，可以的，可以再復印一份就行。

福鋒 追問

2023-06-15 16:27

好的老師 ，那請問買了消毒液沒有發票要怎么入賬呢

李霞老師 解答

2023-06-15 18:16

您好，可以借管理費用，其他，貸，庫存現金，然后到匯算清繳的時候調增就可以了。

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相關問題討論
你好，直接借管理費用，貸銀行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
第一季度時（假設為1-3月） 會計分錄可以是： 借：管理費用-服務費 100,000元 貸：應付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時 借：應付賬款-暫估服務費 100,000元 貸：銀行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
你好！計入業務活動成本更好了
2021-09-28 10:20:19
同學，你好 你的意思是，應該做成這個分錄的，對嗎？？ 借：庫存商品 貸：應付賬款
2024-09-06 12:59:58
1.計提專項儲備：借：管理費用貸：專項儲備 這一步驟本身不涉及稅額的處理，因為專項儲備是一種內部的資金儲備，用于特定的目的，如安全檢修等。 1.購買備品備件（入庫時）：如果備品備件入庫時發票尚未收到，可以采用暫估入賬的方式。借：庫存商品（暫估價值）應交稅費——應交增值稅（進項稅額）（如果適用，按暫估價值計算）貸：應付賬款——暫估應付賬款? 2.備品備件領用：備品備件領用時，應當沖減專項儲備。借：專項儲備貸：庫存商品?這里不涉及稅額的處理，因為稅額已經在入庫時計入“應交稅費”科目。 3.付款時：當收到發票并付款時，需要調整之前的暫估入賬，并支付款項。首先，用紅字沖回之前的暫估入賬（包括稅額）：借：庫存商品（紅字）（暫估價值）應交稅費——應交增值稅（進項稅額）（紅字）（按暫估價值計算）貸：應付賬款——暫估應付賬款（紅字）?根據發票金額重新入賬：借：庫存商品（發票金額）應交稅費——應交增值稅（進項稅額）（按發票金額計算）貸：應付賬款?最后，支付款項：借：應付賬款貸：銀行存款? 至于您提到的“公司要付款的時候還要走應付預付科目，便于往來對賬”，這通常是為了更好地管理現金流和供應商關系。在會計處理上，可以根據公司的實際情況和需求，在付款前將款項計入“預付賬款”科目，待收到發票后再從“預付賬款”轉入“應付賬款”并支付款項。但這并不影響稅額的處理，稅額的計算和記錄仍然基于發票金額。
2024-05-20 09:26:29
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