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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-12-26 16:17

你好，通常是在貸方的，在借方你可以調整到其他應收款核算
不影響匯算清繳的

奔奔 追問

2017-12-26 16:19

再調筆現金其他應收款掛20幾萬了
金額大了沒問題嗎

鄒老師 解答

2017-12-26 16:20

你好，是直接做這個調整分錄借；其他應收款  貸；其他應付款

奔奔 追問

2017-12-26 16:21

那往來賬多了怎么平掉呢？怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2017-12-26 16:22

你好，需要收回才可以沖平的

奔奔 追問

2017-12-26 16:23

可以記銀行存款嗎   還是只能記庫存現金

鄒老師 解答

2017-12-26 16:23

你好，需要通過現金調整，銀行調整就會導致余額對不上的

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相關問題討論
你好，通常是在貸方的，在借方你可以調整到其他應收款核算 不影響匯算清繳的
2017-12-26 16:17:04
您好 請問是貸方余額么
2019-12-06 11:00:33
你好 ； 你做平了? 也得匯算調增處理的 ； 如果沒有發 的話?
2022-03-24 09:21:00
這個不用的哦，注銷的時候才是零的，匯算清繳往來款沒事，你有錢的時候還了就行
2020-04-13 08:48:40
你好不發的，結轉到營業外收入就可以了。清繳納稅調整就說他睡就行。
2023-10-20 09:31:40
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