★神☆話:) 追問

2021-05-21 08:13

是，未按權責發生制原則確認收入的那張表嗎？

鄒老師 解答

2021-05-21 08:14

你好，就是收入明細表，而不是未按權責發生制原則確認收入的那張表

★神☆話:) 追問

2021-05-21 08:16

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-05-21 08:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

★神☆話:) 追問

2021-05-21 08:33

老師，那我現在是要在21年4月份補做收入確認嗎？并沖掉其他應付款？在今年二季度申報增值稅稅時填在無票收入？

鄒老師 解答

2021-05-21 08:34

你好，需要補做收入確認，沖銷其他應付款
需要補做在2020年所屬期申報才是的 

★神☆話:) 追問

2021-05-21 08:39

那2020年已經過了，還怎么補助在2020年所屬期呀，老師我不太明白

鄒老師 解答

2021-05-21 08:40

你好，可以去稅局填寫申報表，補做2020年收入申報的 

★神☆話:) 追問

2021-05-21 08:49

那2020年4季度的企業所得稅是不是也要相應做更正申報？

鄒老師 解答

2021-05-21 08:50

你好，是的，是這樣的