玲老師 解答

2023-05-30 16:06

你好，填寫在納稅調整明細表的30行。

舒適的小鴨子 追問

2023-05-30 16:08

你好，您回答的是問題2嗎？我想咨詢的是2

玲老師 解答

2023-05-30 16:14

回復的是您第一個問題，無票支出填寫在哪里？

玲老師 解答

2023-05-30 16:14

您今年需要把。去年沒有發票的紅沖，然后按發票入賬就行了。
匯算清繳前回來發票就按調整后的填寫就行。

舒適的小鴨子 追問

2023-05-30 16:28

您是說匯算清繳的申報表直接按調整后的金額填列成本支出金額，不是按調整前的填列然后納稅調增是嗎？

玲老師 解答

2023-05-30 16:34

會算清繳前，咱先把賬務處理調整為正確的，然后匯算清繳，就按調整后的填寫了。也就是說，匯算清繳，不用調整。

舒適的小鴨子 追問

2023-05-30 16:50

您好，情況是：去年的賬已經不能動了，起碼賬套里是改不了了，今年收到專票后也做了紅沖當期費用，請問現在匯算清繳您會怎么填呢？是1按去年的成本填報+不調增；2按去年的成本填+調增；3按新的成本填+不調增？

玲老師 解答

2023-05-30 16:57

你好年報前用以前年度損益 調整處理的 ，這是按按新的成本填 不調增

舒適的小鴨子 追問

2023-05-30 17:12

您好，您有教課之類的嗎？您的回復感覺富有經驗、很有水平，有的話我有興趣

舒適的小鴨子 追問

2023-05-30 17:17

感謝解答，多謝

玲老師 解答

2023-05-30 17:30

你好，我是負責網站答疑的老師。授課是有專門授課的老師分工不同。