他這個分錄不是應(yīng)該先做管理費(fèi)用，然后在轉(zhuǎn)借方的應(yīng)付職工薪酬嗎？計提的時候就直接做應(yīng)付職工薪酬了，應(yīng)該做其他應(yīng)付，怎么是應(yīng)收呢

玲老師

職稱：會計師

2023-05-22 09:10

是這樣的，先發(fā)工資就用其他應(yīng)付款把這個錢扣下來再交給稅局要是后發(fā)工資就是用其他應(yīng)收款是企業(yè)先代交上后面從工資扣下來結(jié)合你單位情況看一下

期末考試12月追問

2023-05-22 09:13

應(yīng)該都是后付工資吧，我們一般扣社保是月初的時候，公積金是21號或者20號，工資是25號發(fā)

玲老師解答

2023-05-22 09:17

你好先付工資，是發(fā)工資時扣下來社保個稅等用其他就付款科目，報稅時把這個交到稅局這樣處理的

期末考試12月追問

2023-05-22 09:54

那社保公積金做一個科目還是2個，他前面1-3期都是做的1個科目，如果我后面改成2個，是不是也會影響前面的數(shù)據(jù)

玲老師解答

2023-05-22 09:58

你好分開也行我們一般是一個科目后面附上明細(xì)表

期末考試12月追問

2023-05-22 11:03

那我4月計提4月的工資、社保、公積金、個稅稅金，應(yīng)該怎么做分錄？

玲老師解答

2023-05-22 11:12

你好借成本一費(fèi)用工資，單位社保公積金，貸應(yīng)付職工薪酬個稅和個人社保是發(fā)工資時扣

期末考試12月追問

2023-05-22 15:17

我們高薪技術(shù)企業(yè)，研發(fā)部的工資，一級科目應(yīng)該是管理費(fèi)用，二級是研發(fā)費(fèi)用吧，他們建的是研發(fā)支出的科目，這樣可以嗎

期末考試12月追問

2023-05-22 15:25

他把這個科目做到了成本里面，分為費(fèi)用化支出和資本化支出，這樣的可以嗎

玲老師解答

2023-05-22 15:33

你好一級科目是研發(fā)支出二級是資本化支出/費(fèi)用化支出

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