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家權老師

職稱： 稅務師

2023-05-17 15:39

借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付賬款

秀麗的寶貝 追問

2023-05-17 16:28

不需要先紅沖當時計提的借：管理費用 貸：應付賬款？然后再 借以前年度損益 調整 負數 ，貸應付負數 ，同時結轉 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配 - 未分配利潤？

家權老師 解答

2023-05-17 16:34

21年計提了，就把發票放在21年就是了哈。

秀麗的寶貝 追問

2023-05-17 17:04

然后只需要做這一筆是嗎？借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付賬款不需要通過以前年度損益了？

家權老師 解答

2023-05-17 17:06

21年都已經做賬了，不用再重復做了

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相關問題討論
后面回來發票時紅沖這個分路再按發票入賬。
2023-10-13 09:44:41
是的，轉入管理費用就是
2023-07-25 14:43:22
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款
2023-05-17 15:39:48
1.因為除了給了產品公司還交了銷項稅 2.應付賬款應收賬款是含稅的
2022-04-06 13:55:27
同學，你好。之前管理費用是在借方嗎？借 應付賬款，貸 管理費用。
2021-01-11 13:45:08
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