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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-16 14:08

對的,是的,需要的需要補進去。你當時做的實收資本怎么做的?

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:17

我們接手的時候只看到有實收資本85萬,有一個20萬的虧損,他公司好多年都沒有經營,做資產評估的時候倒是有資產負債表,當時的會計說資產都提完折舊就剩殘值了,因為固定資產當時是65萬,貨幣資金是20萬,提完折舊留6.5萬殘值,所以他給的未分配利潤是-78.5萬,資產評估值是107萬,那我們入固定資產還按照評估值在去入嗎,還是說接著按他們出具的資產負債表繼續記賬

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:19

在股權轉讓期間有個人所得稅,那這個稅款要計入企業的費用嗎,分錄怎么寫

郭老師 解答

2023-05-16 14:19

下實收資本的明細賬,當時科目怎么做的?

郭老師 解答

2023-05-16 14:19

現在關鍵是這個固定資產做不進去啊,你的實收資本是正確的,你的固定資產怎么往里塞?

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:24

沒看到他們當時入實收資本的憑證啊,應該是借:銀行存款20萬,固定資產65萬。;貸:實收資本85萬,

郭老師 解答

2023-05-16 14:25

做了固定資產。你看一下上面的賬務處理里面是不是有固定資產的,你們是有固定資產,但是沒有折舊還是怎么了?

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:26

那現在如果以評估報告入固定資產可以,嗎,報告上有各項資產明細,算首次購入呢

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:27

遇到這種情況最好的賬務處理是怎樣的,求老師指導

郭老師 解答

2023-05-16 14:30

之前已經做了固定資產,你按照這個來入賬就可以的,他做實收資本之前得給你開發票,而且去去評估的,人家肯定做了評估的吧。

郭老師 解答

2023-05-16 14:30

不評估的話,你怎么能做實收資本里面。

郭老師 解答

2023-05-16 14:30

所以你按照這個65萬來確認折舊,然后你處置的時候,你可以做評估,然后按照這個價格來處置出去。

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:31

公司成立初期是有固定資產的,但是后來沒有經營也沒有會計去做賬,工商登記的時候都有入資報告的,我們現在看不到之前的賬務處理,那現在公司股權轉讓稅務需要對固定資產進行評估,現在評估完固定資產升值了,我們應該怎么做

郭老師 解答

2023-05-16 14:31

那你按照升值之后再來處置就可以的
按照這個來做固定資產清理。

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:36

那之前的固定資產原值65萬不留殘值,全部提折舊65萬,升值部分按照固定資產清理處理,具體分錄還要提現一下折舊嗎

郭老師 解答

2023-05-16 14:37

借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款,
貸固定資產清理應交稅費,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
之前的折舊,借以前年度損益調整
貸累計折舊
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:41

老師,固定資產只是評估增值了,但是沒有出售

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 14:44

資產原值是65萬,評估值107萬,但是沒有出售,只是為了做稅務股權轉讓要確認原值才出的評估報告

郭老師 解答

2023-05-16 14:45

那你為什么要重新入賬?

郭老師 解答

2023-05-16 14:45

你再去看一下,你給我回復的那個已經做了固定資產,你再重新入賬有什么意義?

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 16:03

那您的意思是不用在做賬務處理了嗎,

郭老師 解答

2023-05-16 16:04

是是的,是這么做的。

學堂用戶_ph887006 追問

2023-05-16 16:10

謝謝 老師的詳細回答

郭老師 解答

2023-05-16 16:14

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
可以
2017-01-22 21:11:24
對的,是的,需要的需要補進去。你當時做的實收資本怎么做的?
2023-05-16 14:08:40
你好,嗯嗯,是的呢,不管了
2019-12-02 15:49:09
借管理費用貸累計折舊
2019-10-22 17:26:07
你好,可以的,可以這么做。
2024-03-05 11:25:57
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