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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-16 14:08

對(duì)的,是的,需要的需要補(bǔ)進(jìn)去。你當(dāng)時(shí)做的實(shí)收資本怎么做的?

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:17

我們接手的時(shí)候只看到有實(shí)收資本85萬(wàn),有一個(gè)20萬(wàn)的虧損,他公司好多年都沒(méi)有經(jīng)營(yíng),做資產(chǎn)評(píng)估的時(shí)候倒是有資產(chǎn)負(fù)債表,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)說(shuō)資產(chǎn)都提完折舊就剩殘值了,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)當(dāng)時(shí)是65萬(wàn),貨幣資金是20萬(wàn),提完折舊留6.5萬(wàn)殘值,所以他給的未分配利潤(rùn)是-78.5萬(wàn),資產(chǎn)評(píng)估值是107萬(wàn),那我們?nèi)牍潭ㄙY產(chǎn)還按照評(píng)估值在去入嗎,還是說(shuō)接著按他們出具的資產(chǎn)負(fù)債表繼續(xù)記賬

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:19

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間有個(gè)人所得稅,那這個(gè)稅款要計(jì)入企業(yè)的費(fèi)用嗎,分錄怎么寫

郭老師 解答

2023-05-16 14:19

下實(shí)收資本的明細(xì)賬,當(dāng)時(shí)科目怎么做的?

郭老師 解答

2023-05-16 14:19

現(xiàn)在關(guān)鍵是這個(gè)固定資產(chǎn)做不進(jìn)去啊,你的實(shí)收資本是正確的,你的固定資產(chǎn)怎么往里塞?

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:24

沒(méi)看到他們當(dāng)時(shí)入實(shí)收資本的憑證啊,應(yīng)該是借:銀行存款20萬(wàn),固定資產(chǎn)65萬(wàn)。;貸:實(shí)收資本85萬(wàn),

郭老師 解答

2023-05-16 14:25

做了固定資產(chǎn)。你看一下上面的賬務(wù)處理里面是不是有固定資產(chǎn)的,你們是有固定資產(chǎn),但是沒(méi)有折舊還是怎么了?

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:26

那現(xiàn)在如果以評(píng)估報(bào)告入固定資產(chǎn)可以,嗎,報(bào)告上有各項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì),算首次購(gòu)入呢

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:27

遇到這種情況最好的賬務(wù)處理是怎樣的,求老師指導(dǎo)

郭老師 解答

2023-05-16 14:30

之前已經(jīng)做了固定資產(chǎn),你按照這個(gè)來(lái)入賬就可以的,他做實(shí)收資本之前得給你開(kāi)發(fā)票,而且去去評(píng)估的,人家肯定做了評(píng)估的吧。

郭老師 解答

2023-05-16 14:30

不評(píng)估的話,你怎么能做實(shí)收資本里面。

郭老師 解答

2023-05-16 14:30

所以你按照這個(gè)65萬(wàn)來(lái)確認(rèn)折舊,然后你處置的時(shí)候,你可以做評(píng)估,然后按照這個(gè)價(jià)格來(lái)處置出去。

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:31

公司成立初期是有固定資產(chǎn)的,但是后來(lái)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)也沒(méi)有會(huì)計(jì)去做賬,工商登記的時(shí)候都有入資報(bào)告的,我們現(xiàn)在看不到之前的賬務(wù)處理,那現(xiàn)在公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,現(xiàn)在評(píng)估完固定資產(chǎn)升值了,我們應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2023-05-16 14:31

那你按照升值之后再來(lái)處置就可以的
按照這個(gè)來(lái)做固定資產(chǎn)清理。

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:36

那之前的固定資產(chǎn)原值65萬(wàn)不留殘值,全部提折舊65萬(wàn),升值部分按照固定資產(chǎn)清理處理,具體分錄還要提現(xiàn)一下折舊嗎

郭老師 解答

2023-05-16 14:37

借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
之前的折舊,借以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)折舊
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:41

老師,固定資產(chǎn)只是評(píng)估增值了,但是沒(méi)有出售

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 14:44

資產(chǎn)原值是65萬(wàn),評(píng)估值107萬(wàn),但是沒(méi)有出售,只是為了做稅務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓要確認(rèn)原值才出的評(píng)估報(bào)告

郭老師 解答

2023-05-16 14:45

那你為什么要重新入賬?

郭老師 解答

2023-05-16 14:45

你再去看一下,你給我回復(fù)的那個(gè)已經(jīng)做了固定資產(chǎn),你再重新入賬有什么意義?

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 16:03

那您的意思是不用在做賬務(wù)處理了嗎,

郭老師 解答

2023-05-16 16:04

是是的,是這么做的。

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2023-05-16 16:10

謝謝 老師的詳細(xì)回答

郭老師 解答

2023-05-16 16:14

不用客氣,工作愉快。

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可以
2017-01-22 21:11:24
對(duì)的,是的,需要的需要補(bǔ)進(jìn)去。你當(dāng)時(shí)做的實(shí)收資本怎么做的?
2023-05-16 14:08:40
你好,嗯嗯,是的呢,不管了
2019-12-02 15:49:09
借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
2019-10-22 17:26:07
你好,可以的,可以這么做。
2024-03-05 11:25:57
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