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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-15 15:34
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想請問一下老師，進項稅轉出，我做的分錄對嗎？借：管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付職工薪酬-福利費 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 借：管理費用-福利費 貸：應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出
答： 您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等，轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
計提上月增值稅，分錄：借：管理費用，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）;;繳納時，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款。。對不，老師？
答： 不對。 你是小規模還是一般納稅人
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我是商貿公司，全出口的。住宿費是增值稅專票，不能抵扣吧！分錄借管理費用差旅費，貸現金，進項稅額不管也不認證行不？如果認證了分錄借管理費用借應交稅費應交增值稅進項稅額，貸現金。再借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出，貸應交稅費應交增值稅進項稅額嗎？
答： 1，是的，不能抵扣 不能認證抵扣，也就不存在認證了再做進項稅額轉出的分錄
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