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羅雯老師
職稱： 中級會計師
2023-05-11 10:58
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固定資產清理匯算清繳
答： 您好，當年有清理的，匯算清繳固定資產那張表按未清理前金額填寫
固定資產清理如何做匯算清繳
答： 1、A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表，“賬載金額”填寫資產原值和賬面的折舊數，不涉及固定資產清理。2、如果采用的是小企業會計準則，清理凈收益在A101010一般企業收入明細表中“營業外收入” （一）非流動資產處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業成本支出明細表“營業外支出” （一）非流動資產處置損失中填報。當損失存在稅會差異時，需要同時在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表“四、固定資產損失”中填報。3、以上數據同時會反應在“A105000納稅調整項目明細表”相關項目中。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
固定資產清理對匯算清繳的影響
答： 你好，清理產生的營業外收支影響應納稅所得額！根據最新的18年15號公告，這部分損失已不需要備案！
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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