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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-10 14:18

同學你好
原分錄負數紅沖暫估的
然后再按照發票來做

有自省力的枕頭 追問

2023-05-10 14:20

你好 22年12月做了暫估成本40萬, 4月收到成本發票22.6萬  費用發票17.4萬,匯算清繳還沒有做,現在是否需要將去年財報重新申報?

樸老師 解答

2023-05-10 14:31

同學你好
對的
是這樣的

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相關問題討論
你好,如果是銷售方,是個人。 開收據有給你們備注個人名字,身份證號支出金額支出項目可以抵扣,不需要調整。
2021-05-26 11:31:22
你好! 1..計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費…應交企業所得稅
2020-04-01 16:12:37
納稅調整明細表扣除項目其他里面調增。
2020-05-18 16:30:28
您好 可以做暫估入賬 然后匯算清繳的時候納稅調增
2023-02-14 20:39:59
這個具體的是什么業務的費用的嗎?如果是費用的,借管理費用貸,銀行存款沒有發票正常做賬,匯算清繳之前發票到了就可以抵扣企業所得稅,沒有到的話調增
2021-12-29 14:43:15
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