
老師,問一下我公司2021年有一筆費用漏記了,2022年底才發現,然后我通過以前年度損益調整科目調整了。2021年我司虧損120萬,加上這筆費用就總虧損130萬。2022年我司虧損了50萬,我現在匯算清繳2022企業所得稅,企業所得稅彌補虧損明細表這里顯示,2021年120萬,應該是130萬才對,怎么處理呢
答: 你好,看一下主表調整之后的利潤是多少?
老師您好,我收到稅務局的提示說匯算清繳A106000表有問題,可我查了好幾遍也找不出來,可以幫我看看嗎?主要是這句:3.申報表附表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》“納稅調整后所得”對應年度小于零,不能彌補以前年度虧損。不明白什么意思
答: 你之前年度有剩下虧損可以彌補嗎???
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我現在季報需要調整所得稅彌補以前年度虧損,是要先填寫匯算清繳里A106000企業所得稅彌補虧損明細表。這個表嗎?
答: 你好,要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補虧損。否則不能彌補。


優雅的柚子 追問
2023-04-21 12:28
郭老師 解答
2023-04-21 12:30
優雅的柚子 追問
2023-04-21 12:57
郭老師 解答
2023-04-21 12:58