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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-04-21 11:19

同學(xué)你好
年度匯算清繳的話是四個(gè)季度的平均數(shù)

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 11:25

老師您好!我們是小微企業(yè),是這樣算的,全年季度平均值=4個(gè)季度的平均值之和/4,預(yù)繳表是這樣算的,季度平均值=(季初值+季末值)/2,這樣會(huì)導(dǎo)致去年第四季度和匯算清繳算的數(shù)不一致

樸老師 解答

2023-04-21 11:34

同學(xué)你好
對(duì)呀就是這樣計(jì)算的

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 11:38

老師這樣算出來(lái)兩都數(shù)據(jù)不一致,去年第四季度的平均值比匯算清繳的全年季度平均值要多一些

樸老師 解答

2023-04-21 11:41

同學(xué)你好
這個(gè)肯定不一樣呀
第四季度只是季度初加季度末然后再除以2
全年平均值是四個(gè)季度的平均值加起來(lái)再除以4

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 15:45

老師,那為什么匯算清繳申報(bào)時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)提示呀?提示去年第四季度平均值與這次報(bào)的不一樣

樸老師 解答

2023-04-21 15:55

同學(xué)你好
你要按照公式來(lái)計(jì)算

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:01

老師我是按這個(gè)公式算的呀,您又說(shuō)了季度和年度肯定是不一致的,那申報(bào)表是不是也要按季度平均值填報(bào)103項(xiàng)?

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:04

老師申報(bào)所得稅表提示了這么多

樸老師 解答

2023-04-21 16:12

你第四季度是填寫(xiě)的季度平均值還是全年平均值

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:18

老師您好,第四季度填寫(xiě)的季度平均值,是按(季初值+季末值)/2公式得出的

樸老師 解答

2023-04-21 16:28

那你上面提示應(yīng)該填寫(xiě)全年季度平均值呢

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:29

老師,我匯算清繳填寫(xiě)的是按年度平均值公式計(jì)算得出的,就是提交有這些風(fēng)險(xiǎn)提示,如果直接提交有沒(méi)有什么問(wèn)題呢?

樸老師 解答

2023-04-21 16:32

只要數(shù)據(jù)正確就沒(méi)有問(wèn)題

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稅局網(wǎng)站有完整的申報(bào)表,可以直接下載。匯算清繳是和所得稅年度申報(bào)表兩個(gè)是一樣的。
2017-06-06 16:28:54
同學(xué)您好,這個(gè)可以上當(dāng)?shù)氐亩惥志W(wǎng)站下載哦
2020-11-29 08:47:29
這個(gè)是有稅會(huì)差異 這個(gè)才需要做匯算清繳,這個(gè)匯算清繳是對(duì)會(huì)計(jì)和稅法這個(gè)差異調(diào)整
2020-04-13 15:21:17
你好;? ?1. 利潤(rùn)表 是根據(jù)你12月末利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
所得稅需要預(yù)繳 次年五月底之前匯算清繳 一般納稅人增值稅每個(gè)月都要申報(bào) 沒(méi)有匯算清繳
2020-04-06 07:58:07
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