春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 11:25

老師您好！我們是小微企業(yè)，是這樣算的，全年季度平均值=4個(gè)季度的平均值之和/4，預(yù)繳表是這樣算的，季度平均值=（季初值+季末值）/2，這樣會(huì)導(dǎo)致去年第四季度和匯算清繳算的數(shù)不一致

樸老師 解答

2023-04-21 11:34

同學(xué)你好
對(duì)呀就是這樣計(jì)算的

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 11:38

老師這樣算出來(lái)兩都數(shù)據(jù)不一致，去年第四季度的平均值比匯算清繳的全年季度平均值要多一些

樸老師 解答

2023-04-21 11:41

同學(xué)你好
這個(gè)肯定不一樣呀
第四季度只是季度初加季度末然后再除以2
全年平均值是四個(gè)季度的平均值加起來(lái)再除以4

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 15:45

老師，那為什么匯算清繳申報(bào)時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)提示呀？提示去年第四季度平均值與這次報(bào)的不一樣

樸老師 解答

2023-04-21 15:55

同學(xué)你好
你要按照公式來(lái)計(jì)算

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:01

老師我是按這個(gè)公式算的呀，您又說(shuō)了季度和年度肯定是不一致的，那申報(bào)表是不是也要按季度平均值填報(bào)103項(xiàng)？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:04

老師申報(bào)所得稅表提示了這么多

樸老師 解答

2023-04-21 16:12

你第四季度是填寫(xiě)的季度平均值還是全年平均值

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:18

老師您好，第四季度填寫(xiě)的季度平均值，是按（季初值+季末值）/2公式得出的

樸老師 解答

2023-04-21 16:28

那你上面提示應(yīng)該填寫(xiě)全年季度平均值呢

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-21 16:29

老師，我匯算清繳填寫(xiě)的是按年度平均值公式計(jì)算得出的，就是提交有這些風(fēng)險(xiǎn)提示，如果直接提交有沒(méi)有什么問(wèn)題呢？

樸老師 解答

2023-04-21 16:32

只要數(shù)據(jù)正確就沒(méi)有問(wèn)題