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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-21 11:19

同學你好
年度匯算清繳的話是四個季度的平均數

春花秋實 追問

2023-04-21 11:25

老師您好!我們是小微企業,是這樣算的,全年季度平均值=4個季度的平均值之和/4,預繳表是這樣算的,季度平均值=(季初值+季末值)/2,這樣會導致去年第四季度和匯算清繳算的數不一致

樸老師 解答

2023-04-21 11:34

同學你好
對呀就是這樣計算的

春花秋實 追問

2023-04-21 11:38

老師這樣算出來兩都數據不一致,去年第四季度的平均值比匯算清繳的全年季度平均值要多一些

樸老師 解答

2023-04-21 11:41

同學你好
這個肯定不一樣呀
第四季度只是季度初加季度末然后再除以2
全年平均值是四個季度的平均值加起來再除以4

春花秋實 追問

2023-04-21 15:45

老師,那為什么匯算清繳申報時有風險提示呀?提示去年第四季度平均值與這次報的不一樣

樸老師 解答

2023-04-21 15:55

同學你好
你要按照公式來計算

春花秋實 追問

2023-04-21 16:01

老師我是按這個公式算的呀,您又說了季度和年度肯定是不一致的,那申報表是不是也要按季度平均值填報103項?

春花秋實 追問

2023-04-21 16:04

老師申報所得稅表提示了這么多

樸老師 解答

2023-04-21 16:12

你第四季度是填寫的季度平均值還是全年平均值

春花秋實 追問

2023-04-21 16:18

老師您好,第四季度填寫的季度平均值,是按(季初值+季末值)/2公式得出的

樸老師 解答

2023-04-21 16:28

那你上面提示應該填寫全年季度平均值呢

春花秋實 追問

2023-04-21 16:29

老師,我匯算清繳填寫的是按年度平均值公式計算得出的,就是提交有這些風險提示,如果直接提交有沒有什么問題呢?

樸老師 解答

2023-04-21 16:32

只要數據正確就沒有問題

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相關問題討論
稅局網站有完整的申報表,可以直接下載。匯算清繳是和所得稅年度申報表兩個是一樣的。
2017-06-06 16:28:54
同學您好,這個可以上當地的稅局網站下載哦
2020-11-29 08:47:29
這個是有稅會差異 這個才需要做匯算清繳,這個匯算清繳是對會計和稅法這個差異調整
2020-04-13 15:21:17
你好;? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
所得稅需要預繳 次年五月底之前匯算清繳 一般納稅人增值稅每個月都要申報 沒有匯算清繳
2020-04-06 07:58:07
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