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12.11
于2023-04-19 14:49 發布 ??269次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-04-19 14:51
你好,這個是按實際填寫。正在金額還是按照。貸方累計數。
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匯算年度納稅調增下一個年度匯算清繳納稅調減是什么情況
答: 你好!就是今年要多交點企業所得稅,下一年將多交的調回去(下一年少交一點)
老師,填報年度匯算清繳A10500納稅調增表后,A100000申報表中的調增行數據沒有帶入是0,這怎么回事呢?
答: 你好,你再重新保存10500那個表格。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,有費用是白條,匯算清繳時納稅調增,那以后每一個年度匯算清繳時都要對這筆金額進行納稅調增嗎?
答: 同學,你好 只要調一次就可以了
企業再2020年計提的獎金100萬,在年度匯算清繳時發放了80萬,納稅調增20萬。假如2021年發了這20萬,是不是需要納稅調減呢
討論
老師,我想問一下,我們投資的基金,在21年開始按照以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產核算,在21、22年度匯算清繳時,公允價值變動部分都進行了納稅調減,23年處置了該基金,該公允價值對應的部分是否需要納稅調增
老師,年度匯算清繳如果沒有什么可調整的?納稅調整不填可以嗎?還是一定要納調增呢
你好老師,2021年我們這里水災,損失了100萬存貨,但是沒有做賬,在年度匯算清繳中A105090表中三、存貨損失:(1)資產損失直接計入本年損益余額100萬(7)納稅調整金額100萬,在主表中減:納稅調整減少額(A105000)為0。看不懂,請老師指導一下,實際是損失了100萬的存貨,正確的做賬,和申請如何填?
老師您好!年度匯算清繳時工程成本(材料和差旅費那些)增加了,是要納稅調減吧?是在主表里直接填調減后的成本嗎?還需要填其它的表嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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