一念之間 追問

2023-04-18 15:59

請問那些數(shù)據(jù)可以調(diào)增哪些數(shù)據(jù)可以調(diào)減

郭老師 解答

2023-04-18 16:01

你好，沒有發(fā)票的成本費(fèi)用，這個需要納稅調(diào)增，
有發(fā)票的成本費(fèi)用，你沒有做賬務(wù)處理的，就在今年補(bǔ)上的，用以前年得損益調(diào)整來做的，可以納稅調(diào)減。

一念之間 追問

2023-04-18 16:05

是什么意思啊，發(fā)票的成本費(fèi)用是指什么啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:07

你好，沒有發(fā)票的成本費(fèi)用就是主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用這些科目

一念之間 追問

2023-04-18 16:10

這些費(fèi)用都有啊，我每個月都做賬務(wù)的啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:12

福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅，
招待費(fèi)按發(fā)生額的60%、營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅，
宣傳費(fèi)按收入的15%抵扣所得稅，
職工教育經(jīng)費(fèi)按工資的8%、
工會經(jīng)費(fèi)按工資的2%，
公益性的捐贈按利潤的12%，超過的在以后三年內(nèi)抵扣
看一下這個線超過比例了沒有。

一念之間 追問

2023-04-18 16:14

里面有一個納稅項目調(diào)整明細(xì)表，怎么知道是調(diào)增還是
調(diào)減

郭老師 解答

2023-04-18 16:14

你好
你說業(yè)務(wù)
具體的什么業(yè)務(wù)

一念之間 追問

2023-04-18 16:16

我發(fā)生的費(fèi)用就是每個月的工資，還有財務(wù)費(fèi)用，還有每個月提取的折舊的費(fèi)用，就沒有了

郭老師 解答

2023-04-18 16:17

財務(wù)費(fèi)用有利息的嗎？如果是利息的話，有發(fā)票嗎？固定資產(chǎn)的有發(fā)票沒有？

郭老師 解答

2023-04-18 16:18

如果都有發(fā)票的，這些不需要納稅調(diào)增的。

一念之間 追問

2023-04-18 16:26

超過的在以后三年內(nèi)抵扣的看一下這個線超過比例沒有是什么意思啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:29

你好，公益性的捐贈按照利潤的12%，如果是超過的，剩余的部分不允許抵扣，在以后三年內(nèi)陸陸續(xù)續(xù)的在案利潤的總額的12%抵扣。

一念之間 追問

2023-04-18 16:31

所得稅報表中的 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 所得稅減免額是怎么算出來的， 有公式嗎

郭老師 解答

2023-04-18 16:33

利潤100萬以內(nèi)的利潤乘以22.5%

一念之間 追問

2023-04-18 16:37

我的利潤是虧本

郭老師 解答

2023-04-18 16:37

你好，那就是零，沒有利潤的就是零。

一念之間 追問

2023-04-18 16:39

第四季度的所得稅和年報的所得說是不是要一樣啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:41

所得稅一樣是什么意思的？看不懂。